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第1篇

關(guān)鍵詞：制造企業(yè)；內(nèi)部控制；采購(gòu)環(huán)節(jié)；內(nèi)容；措施

一、制造企業(yè)采購(gòu)環(huán)節(jié)的相關(guān)內(nèi)容介紹

制造企業(yè)的采購(gòu)環(huán)節(jié)工作質(zhì)量影響生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本和效率，是制造企業(yè)成本把控工作的源頭。采購(gòu)環(huán)節(jié)包括供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同擬定等工作，因此制造企業(yè)要想提高采購(gòu)環(huán)節(jié)的穩(wěn)定性和效率性，就要重視供應(yīng)商選擇和采購(gòu)合同擬定等工作的重要性。采購(gòu)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制工作直接影響到制造企業(yè)整體內(nèi)部控制水平，對(duì)企業(yè)組織運(yùn)行效率和質(zhì)量把控工作有著直接的影響。采購(gòu)是企業(yè)從供應(yīng)市場(chǎng)獲取產(chǎn)品和服務(wù)的重要方式，也是企業(yè)獲取外部資源的重要方式，有利于企業(yè)之間的分工協(xié)作，是經(jīng)濟(jì)主體間協(xié)作體系構(gòu)成的重要內(nèi)容。采購(gòu)活動(dòng)可以根據(jù)不同的方式分為直接采購(gòu)和間接采購(gòu)，采購(gòu)過(guò)程包括商品的流通和資金的流通，是企業(yè)利用外部資源彌補(bǔ)自身不足的手段，有利于制造企業(yè)通過(guò)外部資源配置將經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移，制造企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中可以與供應(yīng)商共同分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，共同承擔(dān)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)困難和成本上漲壓力，因此制造企業(yè)采購(gòu)環(huán)節(jié)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有重要的意義。

二、制造企業(yè)構(gòu)建采購(gòu)環(huán)節(jié)內(nèi)部控制體系應(yīng)該采取的措施

制造企業(yè)采購(gòu)環(huán)節(jié)中的主要內(nèi)容可以分為供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同和采購(gòu)成本控制等內(nèi)容，因此采購(gòu)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制體系可以從上述方面入手：

1.供應(yīng)商的選擇

供應(yīng)商的選擇直接影響到制造企業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和質(zhì)量，上流供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格直接影響到制造企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)的強(qiáng)弱，因此制造企業(yè)要謹(jǐn)慎選擇上游供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面的調(diào)查并進(jìn)行合理的評(píng)估，降低制造企業(yè)與供應(yīng)商之間的交易成本，為制造企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)提供必要的條件和保障。在供應(yīng)商的選擇方面，制造企業(yè)往往會(huì)設(shè)定重要材料供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，提高供應(yīng)商選擇的規(guī)范化。制造企業(yè)應(yīng)該明確供應(yīng)商篩選程序，應(yīng)該對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行對(duì)比，通過(guò)詢價(jià)比較和實(shí)地考察等方式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，與供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配比。制造企業(yè)應(yīng)該設(shè)定嚴(yán)格的考核程序和指標(biāo)，對(duì)材料的質(zhì)量和供應(yīng)商的實(shí)際情況進(jìn)行評(píng)估，減少信息不對(duì)稱帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。質(zhì)量高的供應(yīng)商可以降低采購(gòu)合同簽訂后的道德風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，減少糾紛等問(wèn)題出現(xiàn)的概率。供應(yīng)商的選擇有助于制造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的分散，制造企業(yè)可以通過(guò)與穩(wěn)定的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系，可以提高供貨的穩(wěn)定性和貨物質(zhì)量，也可以保證供貨的及時(shí)性，同時(shí)還可以獲得寬限的付款期限和價(jià)格優(yōu)惠，降低制造企業(yè)與供應(yīng)商之間的交易成本，提高交易的效率和協(xié)作效率。

2.采購(gòu)合同的控制措施

采購(gòu)合同是內(nèi)部控制工作的重要環(huán)節(jié)之一，因此制造企業(yè)要重視采購(gòu)合同的合法性和明確性。首先，制造企業(yè)構(gòu)建采購(gòu)環(huán)節(jié)內(nèi)部審計(jì)體系，可以對(duì)合同的簽約、合同結(jié)算和物料需求進(jìn)行全方位的審計(jì)。簽約審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容就是要對(duì)采購(gòu)合同中的盲目采購(gòu)和虛假采購(gòu)等問(wèn)題進(jìn)行核查，以便為解決成本虛增等問(wèn)題提供條件。同時(shí)，制造企業(yè)要對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)，保證按需采購(gòu)，提高采購(gòu)計(jì)劃的真實(shí)性和合理性，進(jìn)而提高資金的使用效率和收益。其次，制造企業(yè)應(yīng)該提高采購(gòu)人員先平庫(kù)后采購(gòu)的原則，對(duì)供應(yīng)商選擇和產(chǎn)品質(zhì)量?jī)r(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格的控制，建立、健全采購(gòu)制度和流程，及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行進(jìn)度，以便保證合同結(jié)算工作的順利開展。制造企業(yè)開展物料需求審計(jì)也是構(gòu)建采購(gòu)內(nèi)控制度的重要內(nèi)容，物料需求審計(jì)可以核查實(shí)際計(jì)劃用量和實(shí)際用量之間的缺口，對(duì)防止物資短缺和非法變賣等問(wèn)題有監(jiān)督作用。最后，制造企業(yè)要審查采購(gòu)合同價(jià)格，應(yīng)該建立市場(chǎng)價(jià)格跟蹤機(jī)制，要及時(shí)了解市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，可以采用價(jià)格咨詢法和最高限價(jià)法對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行控制，掌握采購(gòu)價(jià)格的升降幅度，全面了解價(jià)格變動(dòng)因素，進(jìn)而控制或者改變影響價(jià)格變動(dòng)的因素，提高價(jià)格的穩(wěn)定性。制造企業(yè)可以建立價(jià)格信息管理系統(tǒng)，根據(jù)已經(jīng)簽約的價(jià)格完善價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)，做好自動(dòng)比價(jià)和不斷修正工作，從而降低人工測(cè)算價(jià)格的成本。

3.采購(gòu)成本的控制措施

制造企業(yè)在構(gòu)建采購(gòu)環(huán)節(jié)內(nèi)控制度的過(guò)程中要重視采購(gòu)成本控制，這是內(nèi)部制度的目的，也是內(nèi)控制度建立的核心內(nèi)容。做好采購(gòu)成本控制，首先應(yīng)該健全采購(gòu)定價(jià)機(jī)制，可以采用招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)和動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)采購(gòu)等方式合理確定采購(gòu)價(jià)格。招標(biāo)采購(gòu)可以讓制造企業(yè)對(duì)材料供應(yīng)商進(jìn)行合理挑選，企業(yè)也可以通過(guò)招標(biāo)建立采購(gòu)材料價(jià)格檔案，分析廠商價(jià)格差異的原因，對(duì)于制造企業(yè)需要采購(gòu)的關(guān)鍵材料，企業(yè)應(yīng)該建立價(jià)格評(píng)價(jià)體系，并根據(jù)采購(gòu)的需要對(duì)歸檔的供應(yīng)商詢價(jià)，了解產(chǎn)品的質(zhì)量、品質(zhì)、交貨時(shí)間和售后服務(wù)等重要信息，要在保證材料質(zhì)量的前提下控制采購(gòu)價(jià)格。其次，采購(gòu)部門應(yīng)該要重視供應(yīng)商多元化，可以根據(jù)供應(yīng)商的商譽(yù)信用、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格優(yōu)勢(shì)、售后服務(wù)和地理位置等要素對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行差異化管理，了解各個(gè)供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)范圍，及時(shí)了解行業(yè)的動(dòng)態(tài)變化和發(fā)展，提高新技術(shù)的應(yīng)用。第三，制造企業(yè)要對(duì)企業(yè)采購(gòu)的材料進(jìn)行分類管理，對(duì)單位價(jià)格較高的物料進(jìn)行嚴(yán)格管理，了解行業(yè)價(jià)格變動(dòng)情況，可以設(shè)置物料行業(yè)記錄卡，并將每日行情和采購(gòu)價(jià)格變動(dòng)進(jìn)行記錄，可以選用記錄卡對(duì)價(jià)格進(jìn)行跟蹤，以便制造企業(yè)及時(shí)作出價(jià)格調(diào)整的決策，減少信息不對(duì)稱問(wèn)題帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和成本虛增等問(wèn)題。

三、結(jié)語(yǔ)

制造企業(yè)要重視采購(gòu)環(huán)節(jié)的成本控制工作，建立健全內(nèi)部控制工作，對(duì)采購(gòu)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格審查，保證采購(gòu)流程的規(guī)范性和合法性，以便為降低制造企業(yè)產(chǎn)品成本提供必要的條件。制造企業(yè)應(yīng)該選擇高質(zhì)量的供應(yīng)商，并要明確采購(gòu)合同的內(nèi)容，對(duì)采購(gòu)合同的價(jià)格條款和質(zhì)量條款進(jìn)行審計(jì)，并要在保證材料質(zhì)量的前提下控制采購(gòu)成本，為制造企業(yè)的發(fā)展提供財(cái)務(wù)保障。

參考文獻(xiàn)

[1]禹冬青.如何加強(qiáng)制造企業(yè)內(nèi)部控制[J].財(cái)經(jīng)界：學(xué)術(shù)版，2014，（12）：82．

第2篇

合同管理指合同當(dāng)事人為實(shí)現(xiàn)訂立合同的目的，根據(jù)本單位的實(shí)際情況，依據(jù)《合同法》等有關(guān)法律法規(guī)，開展的與合同的簽訂、履行、救濟(jì)、完成等一系列民事法律行為相關(guān)的管理。為更好的進(jìn)行合同全面的管理，筆者認(rèn)為應(yīng)注重以下合同管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部管理與控制：

1.上級(jí)機(jī)關(guān)下達(dá)的科研任務(wù)類合同。因此，對(duì)于科研類合同的評(píng)審，應(yīng)有科研主管部門、財(cái)務(wù)審計(jì)部門的參與。而此類合同的條款多數(shù)比較固定少有改動(dòng)，通常根據(jù)政府、上級(jí)機(jī)關(guān)、軍隊(duì)的模板簽訂，法律條款的審核工作略微簡(jiǎn)單。

2.科研任務(wù)分包、技術(shù)外協(xié)類合同。因此，需要有科研主管部門、財(cái)務(wù)審計(jì)部門、質(zhì)量管理部門的參與。該類合同還要重視合同的起草工作，注意合同條款的約定應(yīng)嚴(yán)于承接的科研任務(wù)合同或橫向技術(shù)服務(wù)合同。

3.采購(gòu)合同。科研事業(yè)單位采購(gòu)類合同可分為儀器設(shè)備等固定資產(chǎn)采購(gòu)和原材料采購(gòu)，根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，科研事業(yè)單位固定資產(chǎn)購(gòu)置需要在中央政府采購(gòu)網(wǎng)完成，超過(guò)一定金額的，需要采取招投標(biāo)方式完成，相關(guān)的采購(gòu)流程完善，合同條款統(tǒng)一制定，對(duì)于此類合同可以相對(duì)簡(jiǎn)化內(nèi)部評(píng)審流程，并由單位資產(chǎn)采購(gòu)部門參加評(píng)審。原材料采購(gòu)類合同，因采購(gòu)次數(shù)多，形式比較固定，建議制定適合本單位采購(gòu)要求的合同模板，簡(jiǎn)化評(píng)審。

4.合作協(xié)議等框架類合同。簽訂此類合同一般為進(jìn)行長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，合同權(quán)利義務(wù)條款比較寬泛概括，多數(shù)未規(guī)定金額條款。此類合同如為科研協(xié)作類，重點(diǎn)關(guān)注合作的總體戰(zhàn)略規(guī)劃，各部門的協(xié)調(diào)配合工作，應(yīng)由科研管理部門參與評(píng)審。如為對(duì)外技術(shù)服務(wù)類，則應(yīng)注意合同條款的起草，技術(shù)服務(wù)的內(nèi)容、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、付款方式等條款的規(guī)定。因該類合同履行時(shí)間長(zhǎng)，項(xiàng)目一般較大、甚至關(guān)系單位的未來(lái)發(fā)展，建議由單位相關(guān)負(fù)責(zé)人參與評(píng)審工作。

5.其他維持單位日常運(yùn)作類合同。此類合同涉及范圍廣，但對(duì)單位的總體運(yùn)作經(jīng)營(yíng)的影響偏小，主要注意合同的起草審批工作，對(duì)于需要經(jīng)常簽訂的合同可以制作合同模板，簡(jiǎn)化審批流程。

6.重視合同授權(quán)簽字審批及用印程序。合同自雙方當(dāng)事人簽字、蓋章之日起生效。日常工作中，經(jīng)常發(fā)生由未經(jīng)法定代表人授權(quán)的經(jīng)辦人簽字，并加蓋無(wú)法人資格的業(yè)務(wù)部門章的現(xiàn)象，此類合同雖不致無(wú)效，但屬于效力待定合同，需要其法人追認(rèn)后方生效。

7.重視合同執(zhí)行的監(jiān)督管理。很多單位在簽訂完合同后便覺得萬(wàn)事大吉，不再重視合同的后期履行情況。而簽訂合同的最終目的在于實(shí)現(xiàn)合同履行、獲得履行成果。因此，應(yīng)重視合同的執(zhí)行情況，定期對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，遇到合同履行異常，組織有關(guān)部門聯(lián)合調(diào)查攻關(guān)，避免風(fēng)險(xiǎn)、減小損失。

8.合同檔案管理。合同執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)對(duì)合同從簽訂到履行完成過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)資料進(jìn)行備案、歸檔。以便出現(xiàn)糾紛時(shí)，盡快收集取證及時(shí)維護(hù)自身權(quán)利，避免、減小不必要的損失。

二、完善科研事業(yè)單位合同管理的幾點(diǎn)建議

筆者結(jié)合實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出以下幾點(diǎn)關(guān)于科研事業(yè)單位合同管理內(nèi)部控制的建議，以供合同管理工作的參考。

（一）加強(qiáng)、完善全周期合同管理制度

合同訂立的過(guò)程涉及供應(yīng)商的選擇、合同的起草、審批簽訂、履行等較多環(huán)節(jié)，風(fēng)險(xiǎn)防范工作有一定的難度，只有規(guī)范合同管理制度流程，有章可循，才能達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)控制的目的，減少不必要糾紛或損失的發(fā)生。建立健全全周期合同管理制度應(yīng)包括以下幾個(gè)方面。

1.建立合格供應(yīng)商管理制度。合同管理部門應(yīng)根據(jù)本單位對(duì)外簽訂合同的性質(zhì)，涉及的產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量要求，制定相應(yīng)層級(jí)的供應(yīng)商管理評(píng)審程序，對(duì)有意合作的供應(yīng)商的主體資格、資信財(cái)政狀況、研發(fā)生產(chǎn)供貨能力等進(jìn)行全方位評(píng)價(jià)。并建立合格供方名錄，完善入庫(kù)評(píng)審、復(fù)審、出庫(kù)、比選等制度程序。

2.建立合同審批評(píng)審制度。合同管理部門應(yīng)對(duì)本單位的合同進(jìn)行分類管理，制定不同審批層級(jí)的合同評(píng)審流程，抓大放小，優(yōu)化管理流程，重大合同應(yīng)多部門聯(lián)合會(huì)簽或會(huì)議評(píng)審，并明確各參與評(píng)審部門的職責(zé)，只有建立層次清晰、分工具體、職責(zé)明確、程序規(guī)范的合同審批評(píng)審制度，才能使合同的簽訂、履行、監(jiān)督、糾紛處理等各個(gè)環(huán)節(jié)處于有效控制的狀態(tài)。

3.合同授權(quán)簽字及用印管理制度。合同授權(quán)簽字制度意在規(guī)避越權(quán)簽署合同的情形，應(yīng)根據(jù)本單位的實(shí)際情況，分類制定合同的授權(quán)簽字程序，對(duì)于重大合同由法定代表人簽署，科研合同可授權(quán)分管科研的所領(lǐng)導(dǎo)或科技管理部門負(fù)責(zé)人簽署，一般事務(wù)性合同或數(shù)額較小、數(shù)量多的技術(shù)服務(wù)合同可授權(quán)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽署。合同印章管理人員應(yīng)嚴(yán)格審核合同簽署人權(quán)限，禁止在空白合同上加蓋公章或合同章，加蓋騎縫章防止合同內(nèi)容、頁(yè)碼被替換的現(xiàn)象發(fā)生，并妥善保管印章，做好用印登記工作。

4.建立合同履行監(jiān)督、糾紛處理制度。建立合同履行臺(tái)賬，及時(shí)跟蹤合同履行的進(jìn)展，監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，并建立合同履行異常的報(bào)告機(jī)制，及時(shí)應(yīng)變履行異常，第一時(shí)間搜集取證，避免合同糾紛的發(fā)生。

（二）加強(qiáng)合同管理信息化系統(tǒng)建設(shè)

運(yùn)用信息化系統(tǒng)的便捷、高效、智能的特點(diǎn)，可以節(jié)省紙質(zhì)審批的人力物力資源，提高合同管理的效率。合同管理信息系統(tǒng)可涵蓋合同管理的全過(guò)程，建立從供應(yīng)商管理、合同臺(tái)賬管理、合同審批評(píng)審程序、合同履行監(jiān)督程序的全生命周期管理。并應(yīng)包含統(tǒng)計(jì)分析功能，便于相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，監(jiān)督檢查。另外，還應(yīng)建立預(yù)警機(jī)制，監(jiān)督合同執(zhí)行的進(jìn)度、合同分期付款時(shí)間節(jié)點(diǎn)的預(yù)警。

（三）重視合同管理信息系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的對(duì)接科研事業(yè)單位的合同管理信息系統(tǒng)應(yīng)與科研管理系統(tǒng)、資產(chǎn)采購(gòu)管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、質(zhì)量管理系統(tǒng)等相對(duì)接，實(shí)現(xiàn)資源、數(shù)據(jù)共享，信息有效融合，以合同貫穿整個(gè)項(xiàng)目審批全過(guò)程。避免各個(gè)管理信息化系統(tǒng)互為孤島，造成業(yè)務(wù)流程被分割，重復(fù)審批現(xiàn)象的發(fā)生。

三、結(jié)語(yǔ)

第3篇

關(guān)鍵詞：起草；評(píng)審；簽訂；履行；糾紛處理 中圖分類號(hào)：D923.6 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

一、合同的起草、洽談

項(xiàng)目合同主要分為項(xiàng)目保險(xiǎn)合同、工程分包合同、物資采購(gòu)合同、周轉(zhuǎn)材料租賃合同、機(jī)械租賃合同、地方協(xié)議、臨時(shí)租地協(xié)議、房屋租賃合同等

要由項(xiàng)目相關(guān)部門按照公司的合同范本起草，并項(xiàng)目部人員代表進(jìn)行合同的洽談。訂立合同樣式參照公司相對(duì)應(yīng)的合同范本執(zhí)行，合同內(nèi)容符合相關(guān)法律、法規(guī)要求，做到條款清楚，責(zé)任明確，特別是承包方式、結(jié)算辦法、付款方式、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、糾紛解決等條款要清楚、規(guī)范。

費(fèi)用單價(jià)要充分考慮目前的市場(chǎng)行情以及現(xiàn)場(chǎng)的各種實(shí)際情況，并結(jié)合公司前期項(xiàng)目核算的內(nèi)部預(yù)算指導(dǎo)價(jià)，進(jìn)行洽談；

洽談選擇對(duì)象：對(duì)條件滿足要求，予以準(zhǔn)入的協(xié)作隊(duì)伍要盡量多選幾家，原則最少不少于3家，通過(guò)資質(zhì)、能力及報(bào)價(jià)等綜合評(píng)價(jià)，擇優(yōu)選擇使用。

二、合同的評(píng)審

合同評(píng)審是指對(duì)擬定好的合同文本進(jìn)行逐條審查和評(píng)價(jià)，包括合同相對(duì)人主體資格的合規(guī)性、合同履行的可能性、價(jià)格的合理性、內(nèi)容的合法性以及表述的完整性、準(zhǔn)確性等。

按“合同管理辦法”要求審核分包方的資質(zhì)、能力；①建設(shè)工程施工合同、工序分包合同、專業(yè)分包合同、勞務(wù)分包合同等，對(duì)方必須是有資質(zhì)的公司，應(yīng)認(rèn)真審查對(duì)方必須具備“五證一照”（ 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、法定代表人身份證明及非法定代表人簽訂合同時(shí)則需法人授權(quán)委托書）。其他買賣合同、租賃合同、加工承攬合同等，對(duì)方可以是自然人，法律另有規(guī)定的除外。②要求分包方所必須的勞力、材料、機(jī)械設(shè)備等資源配置必須滿足承包工程需要，必須具有在公司及其它類似企業(yè)中兩個(gè)以上項(xiàng)目施工類似工程的經(jīng)歷。

審核合同措詞的嚴(yán)謹(jǐn)性、合法性，是否符合相關(guān)范本要求，特別是重點(diǎn)審核承包方式、結(jié)算辦法、材料供應(yīng)、付款方式、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任及糾紛解決等條款。審核合同的簽字蓋章。①雙方簽字、蓋公章（或合同專用章）；②雙方均加蓋騎縫章，保證自第一頁(yè)至最后一頁(yè)清晰、完整；③項(xiàng)目簽訂的合同需逐頁(yè)加蓋“項(xiàng)目公章”（正反兩面打印的亦需雙面加蓋）；④書脊處加貼封條，防止個(gè)別分包商惡意篡改合同。

審核履約保證金交納情況。按合同約定分包方應(yīng)及時(shí)交納履約保證金施工完畢工程完工后，經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收合格，按合同約定返還交納的履約保證金。

簽訂的合同必須經(jīng)過(guò)評(píng)審并按評(píng)審意見修改后才能正式簽字、蓋章。禁止不簽不審、簽而不審、簽后再審、先進(jìn)場(chǎng)施工后審簽合同的現(xiàn)象發(fā)生。

三、合同的簽訂

項(xiàng)目簽訂的合同，由相關(guān)部門主責(zé)人報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理審核、簽字、加蓋項(xiàng)目公章，項(xiàng)目對(duì)外的一切經(jīng)濟(jì)行為，必須以合同形式簽訂；不論是總價(jià)合同、單價(jià)合同，必須有詳細(xì)的工作量清單和甲供料清單，明確量和價(jià)。項(xiàng)目部對(duì)外簽訂合同，必須由項(xiàng)目經(jīng)理簽訂，項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)權(quán)轉(zhuǎn)委托，其他任何人員均無(wú)權(quán)簽訂合同。

合同內(nèi)容要求：應(yīng)參照相應(yīng)的合同范本執(zhí)行，原則上不得使用合同相對(duì)人提供的格式文本訂立合同；確需使用的，必須注意避免該格式文本中有關(guān)免責(zé)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等加重公司及項(xiàng)目部的責(zé)任和義務(wù)、減免合同對(duì)方責(zé)任和義務(wù)的不利條款，否則不得簽約。

合同簽字蓋章。簽訂合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)讓合同相對(duì)人先行簽字蓋章，或者雙方同時(shí)簽字蓋章。

四、合同的交底

合同簽訂完成5日內(nèi)組織召集項(xiàng)目班子成員、項(xiàng)目各部門部長(zhǎng)、各相關(guān)業(yè)務(wù)人員召開合同交底會(huì)議，由項(xiàng)目相關(guān)部門合同主責(zé)人當(dāng)面交底，形成書面合同交底紀(jì)要書。交底效果要達(dá)到讓每位管理人員都對(duì)合同心中有數(shù)，對(duì)合同雙方的權(quán)利、義務(wù)都能正確、充分了解，重點(diǎn)要明確哪些費(fèi)用由項(xiàng)目部承擔(dān)、哪些費(fèi)用由對(duì)方承擔(dān)，以便于在合同履行過(guò)程中項(xiàng)目部做好管理和服務(wù)工作。

五、合同的履行

項(xiàng)目合同的履行，包括項(xiàng)目對(duì)《建設(shè)工程施工合同》的履行和項(xiàng)目對(duì)外簽訂的各類合同的履行兩個(gè)部分。

1、項(xiàng)目對(duì)《建設(shè)工程施工合同》的履行

（1）主要義務(wù)和權(quán)利：①主要義務(wù)：按設(shè)計(jì)圖紙施工；按合同約定工期開工、竣工、交驗(yàn)工程項(xiàng)目；保證工程質(zhì)量，確保施工生產(chǎn)安全。②項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)業(yè)主的主要權(quán)利是：按合同約定及時(shí)收取預(yù)付款、計(jì)量款等；收回質(zhì)量保證金，解除履約銀行保函的約束。對(duì)《建設(shè)工程施工合同》的履約管理，重點(diǎn)是要抓住工期、質(zhì)量、付款、變更、索賠等環(huán)節(jié)的管理。

（2）當(dāng)業(yè)主方發(fā)生不履行或不完全履行合同付款等義務(wù)時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)、合理、客觀地督促業(yè)主履行合同；在對(duì)方不履行或不完全履行合同的情況較嚴(yán)重，影響到合同工期、質(zhì)量、安全和公司經(jīng)濟(jì)利益時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和公司相關(guān)部門，并重點(diǎn)做好相關(guān)索賠證據(jù)資料的收集、整理，并積極采取補(bǔ)救措施，盡量減少損失。

2、項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)外簽訂的各類合同的履行

（1）主要義務(wù)和權(quán)利：主要義務(wù)是付款義務(wù)；主要權(quán)利是依據(jù)合同的約定，按期限、質(zhì)量、數(shù)量，接受、接收合同約定的勞務(wù)成果、物資、機(jī)械、周轉(zhuǎn)料等。

（2）項(xiàng)目對(duì)外簽訂的各類合同履行過(guò)程中應(yīng)注意做好：①遵照合同約定，正確履行合同；②做好“五證一照”有效期的監(jiān)管工作；③及時(shí)發(fā)出必要的書函（會(huì)議紀(jì)要）：應(yīng)簽證確認(rèn)的一定要及時(shí)辦理簽證確認(rèn)，并應(yīng)當(dāng)重視證據(jù)（資料）的法律效力；④抓住勞務(wù)作業(yè)的工期、質(zhì)量、安全；⑤勞務(wù)分包方有無(wú)轉(zhuǎn)包、再分包合同的行為；⑥農(nóng)民工工資發(fā)放的監(jiān)管；⑦及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同履行過(guò)程中對(duì)方可能發(fā)生和已經(jīng)發(fā)生的違約情況，預(yù)防對(duì)方違約，并提出補(bǔ)足措施，保證合同正確履行。

（3）各主管部門在項(xiàng)目合同履行過(guò)程中應(yīng)注意做好監(jiān)督、檢查工作，督導(dǎo)項(xiàng)目部保證合同的順利履行。

（4）合同履行時(shí)應(yīng)注意規(guī)避以下合同風(fēng)險(xiǎn)：①項(xiàng)目確認(rèn)工程量、零用工及機(jī)械臺(tái)班要認(rèn)真嚴(yán)格，必須由項(xiàng)目主管副經(jīng)理每天審核并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理簽字，過(guò)期無(wú)效。同時(shí)嚴(yán)格控制零用機(jī)械臺(tái)班及零用工用量；結(jié)算單形式要統(tǒng)一規(guī)范，所列項(xiàng)目齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，應(yīng)扣款項(xiàng)顯示清晰，簽字人員簽字齊全有效。②協(xié)作隊(duì)伍交納的履約保證金要求簽約單位與匯款單位要一致，如果不一致必須向我公司出具證明書，防止法律上對(duì)方的“不當(dāng)?shù)美薄＂鄞蟀?xiàng)目嚴(yán)禁對(duì)外提供擔(dān)保，嚴(yán)禁協(xié)議隊(duì)伍以項(xiàng)目名義對(duì)外簽訂和履行租賃或買賣合同。

六、合同風(fēng)險(xiǎn)管理

各項(xiàng)目合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組要以會(huì)議形式負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目合同風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、提示、建立應(yīng)急預(yù)案、及時(shí)處置。

項(xiàng)目經(jīng)理部每月開一次有合同風(fēng)險(xiǎn)源級(jí)別確認(rèn)和風(fēng)險(xiǎn)分析議題的會(huì)議，每季度必須召開一次合同風(fēng)險(xiǎn)源級(jí)別確認(rèn)和風(fēng)險(xiǎn)分析的專題會(huì)議，通過(guò)會(huì)議討論分析，確定風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控事項(xiàng)、監(jiān)控程度等。

七、合同糾紛處理

發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí)，項(xiàng)目應(yīng)首先積極的與對(duì)方進(jìn)行溝通、協(xié)商，如協(xié)商不成應(yīng)及時(shí)將有關(guān)情況向主管領(lǐng)導(dǎo)和公司法律事務(wù)部進(jìn)行書面通報(bào)。

在遇有合同對(duì)方違反約定不履行義務(wù)時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)積極采取措施催促對(duì)方繼續(xù)履行、補(bǔ)充履行、承擔(dān)違約與賠償責(zé)任等。

項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)履約出現(xiàn)問(wèn)題的合同進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，包括合同履行完畢后超過(guò)一年仍未辦理完結(jié)算的、雙方有明確爭(zhēng)議導(dǎo)致款項(xiàng)拖欠的、以及合同對(duì)方明確表示要通過(guò)法律手段解決爭(zhēng)議的。

對(duì)合同糾紛、訴訟和仲裁案件，合同實(shí)施單位及其他有關(guān)部門要認(rèn)真做好證據(jù)收集等工作，確保合同糾紛、訴訟和仲裁案件能得到充分合理的處置。

八、合同的變更、解除和終止

合同在履行過(guò)程中，對(duì)超出合同范圍的量、價(jià)變化必須及時(shí)簽訂補(bǔ)充合同，并嚴(yán)格遵循公司合同審批辦法執(zhí)行，補(bǔ)充合同的審批程序與原合同審批程序相同。

解除、終止合同應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并按原合同性質(zhì)確定審批手續(xù)。

九、合同內(nèi)業(yè)管理

按合同的不同類型進(jìn)行分類管理，并建立電子臺(tái)帳，臺(tái)帳中所登信息與合同內(nèi)容、編號(hào)保持一致，實(shí)行“一合同一登記”原則，并根據(jù)實(shí)際需要編制合同檔案檢索工具，以有效的開展合同文檔的查詢、利用工作。

加強(qiáng)合同基礎(chǔ)資料保存、使用及保密工作。合同原件應(yīng)項(xiàng)目合同主管部門保管儲(chǔ)存，尤其注意合同原件保管的環(huán)境應(yīng)當(dāng)密閉、安全（建議專柜上鎖）。注意各類合同原件的保密工作，項(xiàng)目日常工作中應(yīng)當(dāng)盡量使用合同復(fù)印件（或掃描件），不宜使用原件；如確需使用原件的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按審批、借閱、歸檔制度辦理。保存的合同原件每月檢查核對(duì)一次，如有遺失、損壞，必須查明原因及時(shí)處理，并追究相關(guān)人員責(zé)任。

合同基礎(chǔ)資料，主要包括：①合同相對(duì)人的資信資料；②來(lái)往函件、數(shù)據(jù)電文、招投標(biāo)文件、合同、變更合同、會(huì)議紀(jì)要、來(lái)往函件的簽收單據(jù)等；③計(jì)量結(jié)算憑證、物資結(jié)算憑證、機(jī)械結(jié)算憑證、財(cái)務(wù)結(jié)算憑證等；④會(huì)議紀(jì)要、備忘錄；⑤測(cè)量記錄、試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告、施工質(zhì)量記錄、隱蔽工程記錄、施工日志、各類報(bào)告、申請(qǐng)、報(bào)表、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、氣象記錄及圖表、業(yè)主及監(jiān)理的書面答復(fù)等；⑥反映工程實(shí)施情況的照片、錄像資料；⑦在工程實(shí)施過(guò)程中形成的各種記錄文件等。

項(xiàng)目對(duì)簽訂對(duì)方分發(fā)合同應(yīng)做好《合同分發(fā)記錄表》，記錄能反映分發(fā)日期、合同接收人、合同去向等情況，分發(fā)記錄上應(yīng)有分發(fā)人和接收人的親筆簽名，合同對(duì)方接收人必需是對(duì)方法人（或法人授權(quán)委托人，要有授權(quán)書）。

十、合同管理監(jiān)督檢查

加強(qiáng)項(xiàng)目日常檢查與溝通，最大限度防范合同履行過(guò)程中的各種風(fēng)險(xiǎn)。合同監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：①合同管理制度的制定和落實(shí)情況；或合同性文件的有效性以及總體落實(shí)情況；②合同基礎(chǔ)資料保管和合同管理檔案建立情況；主要是合同管理的各類臺(tái)帳的建立與健全，合同資料的整理歸檔情況；③合同管理信息的編制和分析工作；主要是合同信息及合同風(fēng)險(xiǎn)信息的分析、上報(bào)、處理；④合同的評(píng)審、簽訂和履行是否符合相關(guān)規(guī)定；⑤合同糾紛的處理情況；⑥對(duì)于在簽訂、履行和管理合同工作中，因違反合同管理制度，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的人員的責(zé)任追究情況。

結(jié)束語(yǔ)